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内蒙古金融投资集团有限公司党委 关于对市委机动巡察组巡察反馈意见 整改落实情况的报告

网站编辑:发表时间:2020-07-22

 

内蒙古金融投资集团有限公司党委

关于对市委机动巡察组巡察反馈意见

整改落实情况的报告

(社会公开稿)

内金投党〔202036

 

根据十二届呼和浩特市委巡察工作统一部署,市委机动巡察组于20191121日至123日对内蒙古金融投资集团有限公司(以下简称“金融集团”)党委开展了巡察,于202013日向金融集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作要求,现将巡察整改落实情况汇报如下:

一、高度重视,全面部署整改工作

(一)提高站位,统一思想认识

在收到巡察反馈意见后,金融集团党委高度重视,先后在不同范围内召开2次会议,认真学习巡察反馈意见,研究部署巡察反馈意见整改落实工作。对于巡察指出的问题,金融集团党委虚心接受、照单全收,认为巡察反馈意见实事求是、严肃中肯的指出了金融集团党委在“一言堂”、“家天下”、“利益输送圈”、财务管理等四个方面存在的问题,有针对性的提出了整改意见和建议,为金融集团党委进一步坚定政治立场、严明纪律规矩、改进工作作风具有十分重要的指导意义。金融集团党委坚持把落实巡察整改作为当前和今后一段时间内的重大政治任务,深入思考,剖析原因,以坚决的态度、有效的办法、果断的措施,不折不扣开展整改落实工作。

(二)加强领导,压实整改责任

金融集团党委按照巡察要求,切实承担起巡察整改主体责任,由党委书记任组长,与党委委员共同组成了巡察反馈意见整改领导小组,集团公司党群工作部、办公室负责协助开展巡察反馈意见梳理和整改落实、检查等相关工作。

党委书记作为整改落实第一责任人牵头抓总,带头包抓重点问题、重要事项的整改落实情况,先后主持召开11次会议,研究、部署、推进、检查整改落实工作,做到了亲自组织学习、亲自研究部署、亲自牵头整改、亲自督办督查;领导班子成员切实履行“一岗双责”职责,按照责任分工,主动认领问题,坚持亲力亲为,定期不定期检查分管领域问题整改情况,督促、指导、推动问题的整改落实,确保整改工作取得实效,形成了牵头挂项、上下联动、合力整改的工作机制。

(三)细化措施,明确具体责任

金融集团党委本着立行立改、点面结合、标本兼治的原则,将巡察反馈指出的问题逐项进行梳理,深刻反思,认真剖析,找准症结,确定整改措施、责任领导、责任部门和完成时限,制定了《内蒙古金融投资集团有限公司党委关于对市委机动巡察组巡察反馈意见的整改落实方案》(以下简称《整改方案》),向市国资委征求意见后,按时上报市纪委监委相关监察室、市委组织部干部监督室、市委巡察办审核。

(四)抓好落实,强化监督检查

按照《整改方案》,金融集团党委立即开展巡察整改落实工作,将具体问题的整改落实任务分解至各责任部门,明确工作任务、整改措施和完成时限。按照周调度、周督查、周报告的工作要求,全力推进整改落实,每周逐项督查整改进展,按时上报市委巡察办。

金融集团党委始终坚持实施“台账式管理”和“销号制落实”制度,定期不定期督查整改进展,有针对性的召开会议,专题研究、部署整改工作。完成一项销号一项,对于整改进展较慢、整改不到位的问题,向相关责任部门和责任人下发督办单,强化整改要求。在收到巡察督查反馈意见后,立即召开会议,结合督查反馈意见和实际情况,进一步强化措施,加大整改力度,确保将巡察指出的问题整改到位。

(五)深刻剖析,进行党性分析

按照巡察整改要求,金融集团党委和领导班子成员聚焦巡察发现的问题,通过组织学习研讨、征求意见建议、开展谈心谈话等方式,对党委班子和个人存在的突出问题进行深刻剖析,查找问题根源,进一步明确整改措施,落实、落细整改任务,形成对照检查材料,及时向有关部门反馈民主生活会组织召开情况。

(六)举一反三,强化制度建设

在抓好集中整改的同时,金融集团党委本着举一反三、标本兼治的原则,自觉将巡察整改与国有企业经营状况自查自改工作相结合,找准体制机制上的“症结”,完善制度建设,努力构建科学有效的长效工作机制,切实增强巡察整改的针对性和实效性。

二、从严从实,逐条逐项抓好整改落实

(一)“一言堂”方面

1.有效的公司治理制衡机制尚未形成

1)监事会监督缺位。

落实情况:已经整改。针对监事会监督缺位问题,金融集团补充两名同志协助监事会主席开展监事会工作。经党委会研究,通过并执行《内蒙古金融投资集团有限公司监事会议事规则》;明确了今后工作思路。对已投资企业进行调研梳理,理清对外投资结构。

2)董事会组成不合理、运行不规范。

落实情况:就董监事换届事宜已向市国资委上报请示。按照市委组织部相关文件《关于加强市管企业领导人员和中层管理人员管理工作的意见》,经与市委组织部、市国资委沟通,待市委关于加强党对国有企业领导的文件下发后,金融集团将按照最新要求及时启动董监事会换届工作。

2.执行审批程序不严格

金融集团多项审批制度中未明确董事长和总经理的职责权限。

落实情况:已经整改。金融集团财务、政务等各类文件、单据均严格按照相关审批流程执行。结合实际情况修改完善了《内蒙古金融投资集团有限公司费用报销管理制度》《内蒙古金融投资集团有限公司财务收支审批制度》和政务审批流程,进一步明确了董事长和总经理的职责权限。

(二)“家天下”方面

1.人事管理制度执行不规范

1)干部任用亲属回避制度执行不严格。

落实情况:已经整改。在收到巡察反馈意见后,金融集团立即对员工存在关联关系的情况进行全面梳理。经梳理,现存在夫妻关系的员工有11对,共22人,其中3对、6人的岗位关联性较强,存在一定风险。参照中组织部、人社部印发的《事业单位人事管理回避规定》,经金融集团党委会研究,已平行调整了3对存在关联关系的中层干部。

2)员工招聘程序不公开透明。

落实情况:已经整改。严格按照《内蒙古金融投资集团有限公司人事管理制度》关于员工招聘的有关规定执行。将2020年人才需求报送市委组织部和市国资委,今后新进人员录用除特殊岗位需求外,都采取公开招聘的方式。加强了新员工入职审批程序管理,严格实习岗位安排及正式岗位分配程序,做到流程清晰,材料完备。

3)干部提拔任用程序不规范。

落实情况:已经整改。2016年以前,金融集团在干部提拔任用时缺少动议、考察预告和民主推荐等环节。2016年以后,金融集团参照《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》和《党政领导干部选拔任用工作条例》文件精神,规范了干部提拔任用程序,对拟任人员进行考察预告发布、廉政评价等工作,确保干部选拔任用工作的严肃性和规范性。注重干部管理教育工作,鼓励职工通过参加专业化培训、再学习、再教育等途径不断提升专业水平、综合能力和职业素养。

2.授信业务审批环节管控不严

1)抽查金融集团子公司金鑫小贷公司2015年业务档案发现,金融集团子公司金创典当公司董事长李延儒申请贷款,金鑫小贷公司董事长兼总经理袁世全既是担保人又是审批负责人。

落实情况:已经整改。已责令该笔业务相关责任人认真反思,做出书面检查,就其深层次原因进行认真剖析。制定并出台了《内蒙古金融投资集团有限公司贷款管理制度》,严格规范放贷行为。经党委会研究,对业务相关责任人予以诫勉谈话处理。巡察指出的该笔业务本息已全部收回。本着举一反三,有则改之、无则加勉的原则,集团公司已要求各子公司开展全面自查,检查贷款发放情况。

2)抽查金创典当公司2017年业务档案,发现合同档案、典当物管理混乱,且审批过程未执行回避制度。

落实情况:已经整改。巡察指出的该笔业务已经完结,贷款本息已全部收回,没有形成不良贷款。为进一步加强贷款管理,规范业务办理流程,金融集团制定了《内蒙古金融投资集团有限公司贷款管理制度》,明确了授信业务环节管理办法,已经党委会研究通过并执行。本着举一反三,有则改之、无则加勉的原则,集团公司已要求各子公司开展全面自查,检查贷款发放情况,今后将严格执行回避制度,杜绝此类事件再次发生。

(三)“利益输送圈”方面

1.存在靠山吃山现象

落实情况:已经整改。对巡察指出的业务已立即整改。本着举一反三,有则改之、无则加勉的原则要求,集团公司已要求各子公司开展自查,对业务进行全面梳理,今后将严格按照市场行情发放贷款,做到内外一致,一视同仁。

2.存在国有资产流失风险    

1)存在资本收益流失风险。

落实情况:已经整改。集团公司已对所有在途及逾期贷款逐笔进行审查,根据每笔业务实际情况,制定有针对性的清收方案。截至目前,有98笔不良贷款向法院提起诉讼,有100笔在法院执行中。自201911月巡察结束至20206月底,已收回逾期贷款本息共计2058.93万元。

2)存在大额授信逾期不良风险。

落实情况:已经整改。已对所有在途及逾期贷款逐笔进行审查,核对每笔业务的起始时间、放款金额、抵质押物明细、还款情况、清收进展等事项,开展廉政风险预评估,根据不同情况,明确具体清收措施。对巡察指出贷款立即采取相应措施进行整改,确保国有资金安全。

3)存在抵质押物减值风险。

落实情况:已经整改。针对巡察反馈指出的抵质押资产管理制度缺失问题,经党委会研究,通过了《内蒙古金融投资集团有限公司资产管理制度》,进一步规定了抵债资产收取条件和范围、方式、日常管理,以及资产转让等相关事项。金融集团将积极通过租赁、自主经营、合作开发、拍卖等多种方式充分利用、盘活现有资产。

4)存在贷前调查、贷后管理失职现象。

落实情况:已经整改。针对该问题金融集团已重新修订《内蒙古金融投资集团有限公司贷款管理制度》,经党委会研究通过并执行,并对巡察所指业务相关责任人以通报批评。要求各子公司对此类现象进行逐一排查,严格执行贷款管理制度,加强贷后检查和抵押物管理工作,发现风险,提前预警,采取有效措施,确保贷款安全。

3.存在资金周转廉洁风险    

金融集团后勤基地和食堂的账未并入财务账内据实核算。

落实情况:已经整改。已加强对后勤基地和食堂的管理,指派专人负责食堂和后勤基地的财务核算工作。在银行开设专户,确保收入与开支报销清晰准确、专款专用。

(四)“财务管理混乱”方面

1.财务核算不规范

金融集团2018年对内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司的长期股权投资余额为1211万元,累计对该单位计提减值金额164万元,经查实乾坤金银2018年末净资产为-1.84亿元,金融集团对该项长期股权投资应全额计提减值准备,金融资产减值风险较高。

落实情况:已经整改。对内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司的长期股权投资的剩余1047万元,在201912月底一次性计提完毕。今后将严格按照财务制度及相关管理规定核算对外投资业务。

2.违规使用大额现金

金融集团后勤基地向集团财务借大额现金周转。

落实情况:已经整改。收到巡察反馈意见后,立行立改,严格按照现金管理相关制度执行,严控大额现金使用。根据实际情况,修改了《内蒙古金融投资集团有限公司财务管理制度》,经党委会研究通过并执行。

3.财务档案保管违反《会计档案管理办法》

金融集团银行账户管理违反《内蒙古金融投资集团财务管理制度》的规定。集团内部需要永久保存的银行账户对账单等财务档案活页存放未装订,财务凭证附件应附未附,且在2017年应归档材料中混有2016年的对账单等材料。

落实情况:已经整改。按照《财务档案管理办法》重新装订了2017年度《银行对账单》,今后将按照规定装订、存档各类会计凭证。

三、巩固成果,切实提高企业管理水平

下一步金融集团党委将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持问题导向、目标导向,持续抓好整改落实工作,不断提高金融集团领导班子建设水平,推进全面从严治党向纵深发展,推动各项工作不断迈上新台阶。

(一)持续用力,巩固扩大整改落实成果

金融集团党委将坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减的原则,继续抓好整改落实,做到不放过任何一个问题、不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴,确保高标准、高质量完成整改落实工作。适时开展“回头看”,巩固整改成效,充分用好、用活整改成果,以成果引领、联系、指导实践,切实增强巡察整改的实效性。

(二)注重预防,加强内部管控约束

结合实际情况,不断完善内部监督体系,充分发挥监事会、审计、纪检监察、财务部等部门的监督职责,强化对权力集中、资金密集、资产聚集部门和岗位的监督。严格规范重要岗位和关键人员在授权、审批、执行、报告等方面的权责,构建相互衔接、相互制衡、相互监督的内控机制,提高工作质量,规范工作行为。

(三)立足实际,推动企业经营发展

金融集团党委将深入贯彻党的十九大精神,切实加强党的领导,充分发挥党在国有企业“顶天立地”的核心作用,认真落实市委、市政府的各项决策部署的同时,统筹谋划企业经营发展方向,强化风险管控,规范业务流程,加大清收力度,切实担负起国有资产保值增值的政治责任,努力提升企业核心竞争力,扎实推动金融集团各项工作在稳增长的基础上实现高质量发展,为首府经济社会持续、健康、稳定发展贡献力量。

  

内蒙古金融投资集团有限公司党委

2020716

 

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